上海分行加大科技管理力度

为适应总行数据大集中的要求,上海分行以内部控制体系建设为契机,采取了以下措施加大科技管理力度:

一、重新梳理科技管理制度。

在内部控制建设中,根据分行科技工作的实际情况,分行重新疏理和整合科技工作的业务流程,形成 23 份内部控制体系文件,建立起与分行目前科技管理要求相吻合的制度。

二、开展内控体系文件宣讲、实施内控模拟演练

为提高科技工作人员的风险防范意识,分行组织专人对内部控制体系文件进行宣讲。通过对《计算机用户与密码管理作业指导书》的学习,加强了对用户权限和密码的管理,提高了员工思想意识;通 过组织网络病毒爆发和黑客入侵应急预案的模拟演练,积累了应对突发事件的经验,也提高了网络免疫能力和应变能力。这有利于规范操作流程 , 杜绝管理漏洞,提高内部控制的管理水平。

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